Раздел 3 декларации по НДС не совпадает с книгой покупок и книгой продаж в 1С 3.0
Добрый день! При формировании декларации раздел 3 не идет с книгой покупок и книгой продаж. При зачете авансов помимо счет-фактур в книги становятся три платежных поручения, хотя по данным платежным поручениям есть авансовые счет-фактуры, которые тоже попали как в книгу покупок, так и книгу продаж. Не знаю, что проверить. Последовательность проверила, перепроведение сделала, сделала переформирование. Так и остаются в книгах. Анализ счета по 68.02 идет с разделом 3 а с книгами не идет на эти оплаты. Может, кто сталкивался?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.71.83)
-
Цитата: При формировании декларации раздел 3 не идет с книгой покупок и книгой продаж.Смотрите отчет Анализ учета НДС и расшифровки, что там?
-
Kamushek, спасибо, что подсказали, но данный отчет у меня не совпадает с анализом и декларацией. Причина в том, что в данный очтет в колонку Авансы выданные - НДС не исчислен - попадают кусочки сумм, которые получаются из разницы между суммой предоплаты и суммой в сч/фактуре, так как некоторые счет-фактуру у меня на меньшие суммы. И еще две счет-фактуры на аванс вообще не тянет в данный отчет. Хотя сейчас после того, как я проверила соответствие этого отчета с книгами и после перепроведения, суммы в декларации совпали.
-
Я не поняла ваше объяснение, задам вопросы.Цитата: то в данный очтет в колонку Авансы выданные - НДС не исчислен - попадают кусочки сумм,Речь о расчетах с Поставщиками?
Вы 60 в разрезе субсчетов анализировали? Все сделки закрылись? Ошибок, когда есть остаток и по дебету и по кредиту, а сделка одна, таких ошибок нет?
Все, что вы оплатили авансом дебет 60.02 - это авансы, в сумме 20/120 и вы их МОЖЕТЕ, но не обязаны, а в некоторых случаях и не надо принять к вычету.
Когда вы получаете товар, то
Дт 41 Кт 60.01 сумма товара
Дт 19 Кт 60.01 сумма НДС
Вы можете это принять к вычету или перенести на будущее(не более 3 лет).
Если была пред оплата по данному договору с данным Контрагентом при покупке - делается зачет аванса
Дт 60.01 Кт 60.02 -
20/120 от зачтенных авансов, от суммы по Кредиту 60.02 должна быть отражена в книге продаж, делается регламентной операцией Формирование книги продаж.
Что у вас не так?
