Строки 030-050 декларация УСН 2009
Всем привет! Кто знает - поделитесь, пожалуйста, своими комментариями. Авансы в строках декларации УСН за 2009г. указываются нарастающим итогом. В моем случае сумма исчисленного авансового платежа за 9 месяцев ниже, чем за полугодие. Налгоплательщик "не пропускает" и выдает ошибку. (Справочно: реально в течение налогового периода авансовые платежи не платились, а за год "получился" минимальный). Вопросы: 1) как отразить в строке 050 сумму исчисленного аванса за 9 месяцев, если она ниже, чем в строке 040? 2) если в строке 050 стоит сумма исчисленного авансового платежа, которая фактически не платилась, а в конце года вышли на минимальный налог, то надо ли ставить сумму из 050 в строку "к уменьшению"? Заранее всем большое спасибо за внимание.....
Comments
-
Если значение стр. 270 разд.2 больше значения стр. 260 разд.2, то стр. 070 разд.1 будет равна стр.050 разд.1
-
Значение стр. 060 разд.1 равно разнице м/у стр.260 разд.2 и стр.050 разд.1, но только при условии, что первый показатель 1) больше второго
2) больше минимального налога (стр.270 разд.2) -
Цитата: Всем привет! Кто знает - поделитесь, пожалуйста, своими комментариями. Авансы в строках декларации УСН за 2009г. указываются нарастающим итогом. В моем случае сумма исчисленного авансового платежа за 9 месяцев ниже, чем за полугодие. Налгоплательщик "не пропускает" и выдает ошибку. (Справочно: реально в течение налогового периода авансовые платежи не платились, а за год "получился" минимальный). Вопросы: 1) как отразить в строке 050 сумму исчисленного аванса за 9 месяцев, если она ниже, чем в строке 040? 2) если в строке 050 стоит сумма исчисленного авансового платежа, которая фактически не платилась, а в конце года вышли на минимальный налог, то надо ли ставить сумму из 050 в строку "к уменьшению"? Заранее всем большое спасибо за внимание.....
Пример заполнения за год:
стр.030 2 988
стр.040 6 545
стр.050 -
стр.060 -
стр.070 6 545
стр.090 18 462 -
Наталья, а как Вы заполните стр.70, она же в Налогоплательщике считается автоматически, если стр.060 пустая, то и стр. 070 пустая, а если отменить формулу, то выдает ошибку.
-
Цитата: Если значение стр. 270 разд.2 больше значения стр. 260 разд.2, то стр. 070 разд.1 будет равна стр.050 разд.1
Cогласна, у меня именно такая ситуация. Но..... аванс исчисленный за 9 месяцев меньше, чем аванс исчисленный за полугодие. Если в 050 поставить 0, то программа "пропускает", но при этом "зависнет" аванс исчисленный за полугодие. Если, поставить в 050 сумму исчисленную, как положено, нарастающим итогом (а она меньше, чем в 040), то программа выдает ошибку. Помогите!!!!!! В налоговой сегодня консультировалась и .... мне не ответили. Нарастающий итог в строках 030-050 подтвердили, также подтвердили, что такое может быть, что аванс за 9 месяцев нарастающим итогом меньше, чем за полугодие. Но как отразить в декларации, затруднились ответить. Сказали, что подумают. Неужели еще не сдают за год упрощенцы? Или ни у кого такой ситуации нет? Что делать-то? -
Цитата: Цитата: Всем привет! Кто знает - поделитесь, пожалуйста, своими комментариями. Авансы в строках декларации УСН за 2009г. указываются нарастающим итогом. В моем случае сумма исчисленного авансового платежа за 9 месяцев ниже, чем за полугодие. Налгоплательщик "не пропускает" и выдает ошибку. (Справочно: реально в течение налогового периода авансовые платежи не платились, а за год "получился" минимальный). Вопросы: 1) как отразить в строке 050 сумму исчисленного аванса за 9 месяцев, если она ниже, чем в строке 040? 2) если в строке 050 стоит сумма исчисленного авансового платежа, которая фактически не платилась, а в конце года вышли на минимальный налог, то надо ли ставить сумму из 050 в строку "к уменьшению"? Заранее всем большое спасибо за внимание.....Пример заполнения за год:стр.030 2 988стр.040 6 545стр.050 -стр.060 -стр.070 6 545стр.090 18 462
Хм, логично. Только ведь в 070 должна попасть из 050. По крайней мере инструкция только это предусматривает, да и автоматом программа ставит так. Скажите, может и не надо ставить к уменьшению, если авансы не платились? -
Цитата: Наталья, а как Вы заполните стр.70, она же в Налогоплательщике считается автоматически, если стр.060 пустая, то и стр. 070 пустая, а если отменить формулу, то выдает ошибку.
Ни у кого не закрадывается подозрение, что версия налогоплательщика просто не до конца отработана (по крайней мере в части декларации УСН)? -
Цитата: ... Скажите, может и не надо ставить к уменьшению, если авансы не платились?
Я бы, честно говоря, поставил бы только уплаченные авансы. Если ничего не платили, значит 0. Так, по крайней мере, понятнее и логичнее.Цитата: ...Ни у кого не закрадывается подозрение, что версия налогоплательщика просто не до конца отработана (по крайней мере в части декларации УСН)?
А декларация, действительно, немного недоработана...
Успехов! -
И все-таки, как вы вышли из положения?. У меня та же ситуация, что и у вас. Сегодня полдня провела в налоговой, но ответа не получила. Если что-нибудь узнали - подскажите, плз
-
ИП на УСН подскажите.
Доброго времени суток всем!
На первый взгляд декларация проста, но пытаясь найти логику. сам себя запутываю, подскажите, прав ли я ?Классическая схема
имею 4 платежки налога:
1 кв = 56742
2 кв = 27588
3 кв = 53271
4 кв = 20890 ПФР = 7179 (заплатил в 4 квартале, поэтому налог заплатил 20890 а не 28069)
строки НД
210 - 2761167
240 - 2761167
260 - 165670
280 - 7179
030 - 56742
040 - 84330
050 - 137601
060 - 20890
прав ли я как написоно в пояснениях таки посчитал, но логики в сексическом описании пунктов не вижу, как это
Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период = последнему платежу, ерунда какая то.
Заранее благодарю за ответ!!! -
Все у вас правильно. Налог за год 165670 должны были заплатить по результатам 1 кв = 56742 2 кв = 27588
3 кв = 53271 минус начисления в ПФ ( в пределах перечисленных и не более 50% от налога) остается к оплате за налоговый период 20890 -
Цитата: Все у вас правильно. Налог за год 165670 должны были заплатить по результатам 1 кв = 56742 2 кв = 275883 кв = 53271 минус начисления в ПФ ( в пределах перечисленных и не более 50% от налога) остается к оплате за налоговый период 20890
Благодарю за ответ 😀
Но просто для меня странно звучит "к оплате за налоговый период" 😀
для меня это кажется как исчисленный налог минус все расходы в ПФР , ну да ладно , буду сдавать как вы подсказали. -
И еще, в платежном поручении за 4 квартал я указал
КВ.04.2009 и сумма 20890, но верно ли это, может надо было
ГД.00.2009 указывать ?
Что будет за такую ошибку ?
Перед гос-вом я все обязательства выполнил 😀 -
Цитата: ...На первый взгляд декларация проста, но пытаясь найти логику...... но логики в сексическом описании пунктов не вижу...
"Сексическая логика", думаю тут такая:
Вам по году начислят то, что Вы покажете, как авансовые платежи (по соответствующим срокам уплаты, хотя, это вопрос тонкий), плюс последний платеж по годовому сроку уплаты.
Но это только моя интерпретация возможной логики документа. Что там на самом деле мыслили создатели формы - никому, даже, по-моему, им самим не понятно.
Успехов! -
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста. Не знаю что скавить в строку 050 и в строку 070
1кв.
Дох - 1893200
Расх - 2076636,40
2кв.
Дох - 5190735,60
Рас - 5100005,02
3кв.
Дох - 7231230,60
Рас - 7341192,05
год
Дох - 9356096,77
Рас - 8986640,80
В декларации:
стр 030 ------
стр 040 13610
стр 050 ---- 0 или 13610 указывать???
стр 060 -----
стр 070 ---- 0 или 13610 указывать???
стр 090 - 93561
стр 260 55418
стр 270 93561 -
Тему вынужден закрыть.
Напоминаю, что по нашим правилам новый вопрос – в новой теме! .
Открыть новую тему не сложнее, чем сделать сообщение в текущей теме.
Для этого достаточно кликнуть по кнопке «Новая тема».
Успехов!
