Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 списать НДС со счета 76АВ?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации:
Мы компания на ОСНО. В 2014 году была проведена реализация покупателю на сумму 29050 рублей в том числе НДС 18%, а покупатель оплатил 29080. И до сих пор болтается переплата в 30 рублей и НДС на счете 76АВ в сумме 4,58. Покупатель не выходит на связь и не можем вернуть ему переплату. Решили списать в доход переплату 30 рублей. А что делать с НДС на счете 76АВ? Каким документом и проводкой списать? Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10)
Подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации:
Мы компания на ОСНО. В 2014 году была проведена реализация покупателю на сумму 29050 рублей в том числе НДС 18%, а покупатель оплатил 29080. И до сих пор болтается переплата в 30 рублей и НДС на счете 76АВ в сумме 4,58. Покупатель не выходит на связь и не можем вернуть ему переплату. Решили списать в доход переплату 30 рублей. А что делать с НДС на счете 76АВ? Каким документом и проводкой списать? Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10)
Comments
-
Доброго дня.
Д 91.02 К 76.АВ - Сумма НДС, начисленного ранее с предоплаты- Бухгалтерская справка .
В 1С Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС - "Создать" - "Списание НДС" - "Авансы полученные" -выбираем нужный " Документ аванса" . На закладке "Счет списания" - счет 91.02 . -
Ольга Рогова, это будут прочие внереализационные доходы, принимаемые в НУ?
-
Цитата: Ольга Рогова, это будут прочие внереализационные доходы, принимаемые в НУ?Цитата: 1.В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:..............14)расходы в виде сумм налогов,относящихся к поставленным материально-производственным запасам, работам, услугам,если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 настоящего Кодекса;(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
